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實(shí)務(wù)
问题已解决
小規(guī)模,用ukey重復(fù)開了一張專票,已經(jīng)繳納了增值稅,次月才發(fā)現(xiàn)做了紅沖,多開時(shí)怎么入賬,紅沖時(shí)又怎么入賬呢?
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你好,開出來借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),次月紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021 12/03 14:04
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/03 14:20
那這個(gè)退稅費(fèi)時(shí)又該怎么入賬呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 14:23
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,附加稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 14:23
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借稅金及附加負(fù)數(shù)
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/03 14:25
那未交增值稅是不是就掛著了,怎么平賬呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 14:28
你好。沖收入的時(shí)候,他在借,發(fā)現(xiàn)在在貸方,沒有余額啦。
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