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財務(wù)費用明細下利息收入貸方本期發(fā)生沒有記上數(shù) 但是憑證正確
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您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2021 12/03 21:47
84785017 
2021 12/03 21:48
財務(wù)費用發(fā)生額和余額表 明細科目下 貸方發(fā)生額沒有記上是什么問題呢 點進去顯示平了 退出來顯示貸方無發(fā)生額
易 老師 
2021 12/03 21:56
是不是沒有審核過賬呢
84785017
2021 12/03 21:57
都審核了也記賬了
84785017
2021 12/03 21:57
不然下邊的匯兌損益記上了就這個利息收入紅字沒記上
易 老師
2021 12/03 22:03
都對的有看到的呀
84785017
2021 12/03 22:06
是的 但是貸方出來了就是沒有發(fā)生額
易 老師
2021 12/04 10:46
利息收入發(fā)生額憑證改個方向，要記到貸方就可以了
84785017
2021 12/04 10:48
現(xiàn)在是一個收款憑證 借方紅字 另一個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動生成貸方紅字 我要改那個呢？
易 老師
2021 12/04 10:49
改這個一個收款憑證 借方紅字
84785017
2021 12/04 10:50
借方紅字放到貸方 我試過還是不行
84785017
2021 12/04 10:50
兩個我都試過了 都改 或者兩個改一個 我都試過了 金額之前是貸方有余額 我修改過后貸方有余額
易 老師
2021 12/04 10:51
改完要重樣按結(jié)損益那張憑證
84785017
2021 12/04 10:52
改完重新結(jié)轉(zhuǎn) 不知道為什么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)金額就不對了
易 老師
2021 12/04 10:59
改過的的重新審核過賬了嗎
84785017
2021 12/04 10:59
審核記賬了
易 老師
2021 12/04 11:00
那真不知道什么原因了，問問軟件公司客服吧
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