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老師,超市從農業(yè)合作社購買雞蛋直接銷售,計算抵扣填那張表

84785044| 提问时间:2021 12/04 16:42
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 你們要抵扣的話寫 附表 2 .第6欄“農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票 ; 你們是要自產自銷的話
2021 12/04 16:47
84785044
2021 12/04 16:59
填第6行顯示黃色
FAILED
84785044
2021 12/04 17:02
這個匯總表,顯示灰色,沒法填數字,是不是沒開通
FAILED
meizi老師
2021 12/04 17:03
你好;? ?這個 你們是收到免稅發(fā)票是按9%計算抵扣的;? ???取得銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農產品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農產品買價×9%計算進項稅額,填入第6欄農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票的“稅額”欄?
84785044
2021 12/04 17:05
免稅發(fā)票填那一欄
meizi老師
2021 12/04 17:06
?你好; 其他免稅收入欄次去 。 12欄? ?
84785044
2021 12/04 17:10
這樣對嗎?
FAILED
84785044
2021 12/04 17:11
附表2, 8b填寫對嗎?
meizi老師
2021 12/04 17:13
你好;? ? ?農產品 收購這個不會寫 8b 的;? ?就算是加計扣除也是寫 8a的? ?正常按9%抵扣寫? 6欄次去? ?
84785044
2021 12/04 17:16
問題是,填6欄顯示黃色不過
meizi老師
2021 12/04 17:18
你好 過不了的話。? ?你要找稅務局處理下 。正常是可以填寫的??
84785044
2021 12/04 17:19
好的,謝謝
meizi老師
2021 12/04 17:20
沒事的;? ?希望能幫到你? ??
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