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甲公司繳納了乙公司一位員工的社保及公積金，但是發(fā)工資時候由乙公司發(fā)放 在乙公司代扣了 甲公司不需要乙公司償還款項 需要怎么做賬務(wù)處理 不想走往來也不想影響損益 需要怎么處理
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同學(xué)，要么影響損益要么走往來，不可能都不
2021 12/04 21:41
84785046 
2021 12/04 21:43
如果走往來 不需要償還 年底沖
84785046
2021 12/04 21:43
需要做什么樣的分錄
小云老師 
2021 12/04 21:45
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
84785046
2021 12/04 21:45
還有老師 我這個月給員工多發(fā)工資 員工工資退回 ?個稅也相應(yīng)減少了 但是憑證已經(jīng)做完了 還沒繳納個稅 這兩筆需要怎么做呢
84785046
2021 12/04 21:56
這意思就是如果走往來 計提單位部分時候不計提這位員工 ?然后再借其他應(yīng)收 貸應(yīng)付職工薪酬-單位加個人部分 ? 如果走損益的話 借營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款唄
小云老師
2021 12/04 22:17
同學(xué)，不是你公司員工，不需要通過應(yīng)付職工薪酬
小云老師
2021 12/04 22:18
退回就借銀行存款 應(yīng)交稅費 貸管理費用等
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