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問(wèn)題已解決
純出口外貿(mào)公司，11月出口貨物28萬(wàn)，20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票已做退稅發(fā)票勾選并確認(rèn)統(tǒng)計(jì)勾選，然后申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)？
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同學(xué)你好
按照開(kāi)的發(fā)票填寫(xiě)
2021 12/06 16:24
84785003 
2021 12/06 16:25
只填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容，退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額稅額不需要填入報(bào)表內(nèi)嗎？
樸老師 
2021 12/06 16:30
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)不需要
84785003
2021 12/06 16:32
那申報(bào)12月增值稅時(shí)，怎么處理？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票的退稅勾選確認(rèn)所屬期是12月，現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅還導(dǎo)入不了相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票
樸老師
2021 12/06 16:38
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)采集也不行嗎
84785003
2021 12/06 16:40
是這樣的，11月開(kāi)出的報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票，但是相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票是在12月退稅勾選的，現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅，采集不到退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)票，是直接只填11月的銷(xiāo)項(xiàng)銷(xiāo)售金額就可以直接申報(bào)嗎？
84785003
2021 12/06 16:41
等到申報(bào)12月增值稅時(shí)采集到退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)票后又要怎么填寫(xiě)報(bào)表呢？
樸老師
2021 12/06 16:50
同學(xué)你好按照開(kāi)票的金額來(lái)做
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