問(wèn)題已解決

老師早上好，我們公司的房租租賃給其他公司，租賃時(shí)間是2017年2018年，一直沒(méi)收到租金?，F(xiàn)在對(duì)方要給我們轉(zhuǎn)錢(qián)，要求開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們的開(kāi)票稅率是多少呀，專(zhuān)票是普票呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 07:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
早上好 增值稅稅率是9%，這個(gè)專(zhuān)票和普票都是可以的
2021 12/07 07:33
84784985
2021 12/07 07:50
老師，這個(gè)不應(yīng)該是簡(jiǎn)易征稅嗎
王超老師
2021 12/07 07:53
你符合條件嗎？要符合的才是的
84784985
2021 12/07 08:03
老師，具體是什么條件呀？
王超老師
2021 12/07 08:06
你們要出租自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目，這個(gè)時(shí)間是2018年之前的
84784985
2021 12/07 08:10
還有其他條件嗎
王超老師
2021 12/07 08:11
還有要求稅務(wù)局備案，其他沒(méi)有了
84784985
2021 12/07 08:29
老師，我們?cè)诙悇?wù)局備案了。前面都是2016年以前簽訂的合同。開(kāi)具發(fā)票都是簡(jiǎn)易征稅5%，現(xiàn)在是2017年餓合同。我有點(diǎn)蒙，不知道應(yīng)該按多少開(kāi)票。開(kāi)啥票
王超老師
2021 12/07 08:46
是你自己的老項(xiàng)目嗎，這個(gè)才是可以按照簡(jiǎn)易征收的
84784985
2021 12/07 10:42
老師，是我們公司自己的老項(xiàng)目呢
王超老師
2021 12/07 10:43
那你這個(gè)是符合條件的阿
84784985
2021 12/07 14:41
老師，那我是不是可以給對(duì)方開(kāi)具9%的專(zhuān)票或者5%的專(zhuān)票呢？
王超老師
2021 12/07 14:42
你這個(gè)開(kāi)5%的，因?yàn)槭抢享?xiàng)目，是不可以抵扣的。如果是9%，那么你的勁才那么你的進(jìn)項(xiàng)才是可以抵扣的
84784985
2021 12/07 14:58
老師，5%不可以抵扣的我知道呢，我的意思是，如果對(duì)方要求開(kāi)具9%的專(zhuān)票，我可以給對(duì)方開(kāi)嗎?。?/div>
王超老師
2021 12/07 16:58
你其他有開(kāi)過(guò)5%的發(fā)票嗎？如果開(kāi)過(guò)，那么你開(kāi)9%的發(fā)票，也是不可以抵扣的
84784985
2021 12/07 17:16
老師，那我開(kāi)多少的合適呀，前面都是5%的普票唄
王超老師
2021 12/07 19:43
開(kāi)多少你都是不可以抵扣的啊
84784985
2021 12/07 19:53
我不可以抵扣，但是對(duì)方可以抵扣是嗎？
王超老師
2021 12/07 22:06
是的，對(duì)方才是可以抵扣的
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