問(wèn)題已解決

老師，我們是商貿(mào)一般納稅人，12月申報(bào)，申報(bào)11月份的增值稅，做260萬(wàn)的無(wú)票收入，全額交增值稅，在12月再開(kāi)260萬(wàn)的增值稅發(fā)票，1月份申報(bào)12月份時(shí)，這260萬(wàn)可以沖減增值稅嗎？怎么操作

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 17:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)時(shí)，無(wú)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)，有票收入做正數(shù)申報(bào)
2021 12/07 17:25
佟老師
2021 12/07 17:44
這個(gè)沒(méi)有流程，你不是上個(gè)月做了無(wú)票申報(bào)了嗎？這個(gè)月開(kāi)具了這260萬(wàn)的發(fā)票了。，申報(bào)時(shí)你在無(wú)票收入哪里申報(bào)負(fù)數(shù)260，開(kāi)票收入里申報(bào)正常填寫(xiě)正數(shù)260萬(wàn)
佟老師
2021 12/07 17:56
是的，你之前已經(jīng)申報(bào)稅金，這次一正一負(fù)不需要繳納稅金
84785018
2021 12/07 17:28
這個(gè)不太明白，有沒(méi)有流程
84785018
2021 12/07 17:51
這樣一沖減，就可以只交一次增值稅就可以了，對(duì)吧
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