问题已解决
請問老師,公司付給外包公司的社保、公積金、工資該如何做賬呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好; 借其他應(yīng)收款-外包公司貸銀行存款 ; 借 管理費用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ; 借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ; 其他應(yīng)收款-個人公積金 -其他 應(yīng)收款個人社保 貸其他應(yīng)收款-外包公司
2021 12/08 09:55
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 10:52
第一筆是借 管理費用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金;第二筆是借 管理費用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金是這樣嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 10:59
你好 ;? ? ? ? ???借 管理費用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ; 這筆是計提的;? ???借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ; 其他應(yīng)收款-個人公積金 -其他 應(yīng)收款個人社保 貸其他應(yīng)收款-外包公司 這筆是 支付的 ;? ?; 借其他應(yīng)收款-外包公司貸銀行存款 這筆是轉(zhuǎn)出去的掛往來? ??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 11:01
第一筆:借:管理費用-公積金/社保是公司部分還是個人部分還是公司%2b個人部分呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 11:07
你好;? 單位部分? ?計入 管理費用去;? ? ?這個只是單位部分的。 個人部分你看我給你掛了其他應(yīng)收款? ? 的??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 11:12
為什么外包是其他應(yīng)收款啊?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 11:15
?你好; 你支付出去了 。? ?掛其他應(yīng)收款。? 又不是能直接給 員工的??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 11:31
這筆費用是我應(yīng)該付出去的難道不是其他應(yīng)付嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 11:32
而且對方開具的6%全稅,社保、公積金的個人%2b公司部分以及工資全額開票了。
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 11:37
?你好;? ? ? ? ? ?這個 你可以掛其他應(yīng)付款 處理 。 我是習(xí)慣了? 支付出去的? ? ?掛其他應(yīng)收款來掛著? 處理 沖? ; 看你習(xí)慣。? ??
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)