問(wèn)題已解決

零余額賬戶付工程款的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)公司，轉(zhuǎn)錯(cuò)的公司把錢(qián)退回單位基本戶，再?gòu)幕緫艮D(zhuǎn)到正確的公司，怎么做會(huì)計(jì)處理？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 15:10
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月亮老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)回分錄： 借：銀行存款-基本戶 貸：應(yīng)付賬款 轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款-基本戶
2021 12/08 15:27
84784973
2021 12/08 15:29
轉(zhuǎn)錯(cuò)的分錄應(yīng)該怎么做？往來(lái)明細(xì)如何設(shè)置較好？
月亮老師
2021 12/08 15:31
你好，轉(zhuǎn)錯(cuò)的工程款可以使用以下分錄： 借：其他應(yīng)收 貸：銀行存款 也可以使用 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 注意轉(zhuǎn)回的時(shí)候需沖銷對(duì)應(yīng)的分錄
84784973
2021 12/08 15:35
明白了，謝謝老師！
月亮老師
2021 12/08 15:36
你好，很高興幫助到你，不客氣哦
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