問(wèn)題已解決

典型例題】某公司接受捐贈(zèng)的原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅額1.7萬(wàn)元。納稅調(diào)整額是多少

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 22:53
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
借：原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.7 貸：營(yíng)業(yè)外收入11.7（增加會(huì)計(jì)利潤(rùn)）
2021 12/08 22:54
84785034
2021 12/08 22:57
不是分錄
星河老師
2021 12/08 22:57
同學(xué)，你好，納稅調(diào)整額是11.7。
84785034
2021 12/08 22:59
如果還有3萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)，應(yīng)納稅所得額是不是再減去運(yùn)費(fèi)
星河老師
2021 12/08 23:01
同學(xué)你好，你指的是入庫(kù)前的運(yùn)輸費(fèi)對(duì)吧？
星河老師
2021 12/08 23:02
這個(gè)增加原材料的價(jià)值，會(huì)調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84785034
2021 12/08 23:03
企業(yè)接受捐贈(zèng)原材料。企業(yè)并委托一家運(yùn)輸公司將材料運(yùn)回企業(yè)，企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元
星河老師
2021 12/09 11:12
同學(xué)， 這個(gè)的問(wèn)題是？寫(xiě)分錄還是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額？
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