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進項稅額轉出后 結轉增值稅時具體分錄
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同學你好
借，應交稅費一應增一銷項
借，應交稅費一應增一進項轉出
貸，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅
2021 12/09 12:27
84785009 
2021 12/09 12:31
我前面做的：
借管理費用113
借進項稅額13
貸進項稅額轉出13
貸庫存現金113 對嗎？現在是接著老師上面分錄做嗎
84785009
2021 12/09 12:51
我前面做的：
借管理費用113
借進項稅額13
貸進項稅額轉出13
貸庫存現金113 對嗎？現在是接著老師上面分錄做嗎
立紅老師 
2021 12/09 13:06
同學你好
現在是接著老師上面分錄做嗎——對的,月末是做上面的分錄；
84785009
2021 12/10 08:33
這筆進項稅額轉到未交增值稅 然后怎么處理？
立紅老師
2021 12/10 08:38
同學你好
同學你好
借，應交稅費一應增一銷項
借，應交稅費一應增一進項轉出13
貸，應交稅費一應增一進項13
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅
就是這個分錄，把銷項填上
84785009
2021 12/10 08:44
本月不用交增值稅？？
84785009
2021 12/10 08:46
借銷項（本月實際發(fā)生金額）
借進項稅額轉出13
貸進項稅額（本月銷項金額+13） 這樣對嗎？
立紅老師
2021 12/10 10:06
同學你好
借銷項（本月實際發(fā)生金額）
借進項稅額轉出13
貸進項稅額（本月銷項金額 13） 這樣對嗎？——銷項本月發(fā)生是多少呢，現在進項與進項轉出金額借貸是平的，如果借方再有銷項，不是 需要交稅么？
84785009
2021 12/10 10:35
我平時不交稅也會結轉一下。借銷項（銷項實際發(fā)生） 貸進項（銷項實際發(fā)生） 結合我平時結轉的習慣和本月進項稅額轉出，本月實際該怎么結轉？ 目前我是這么做的：借銷項（本月實際發(fā)生金額）
借進項稅額轉出13
貸進項稅額（本月銷項金額+13）
立紅老師
2021 12/10 10:43
同學你好，
借銷項（本月實際發(fā)生金額）
借進項稅額轉出13
貸進項稅額（本月銷項金額 13）
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅；
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