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什么時候沖暫估，借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)？？？
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沖銷暫估的話，是你發(fā)票真正入賬的時候才沖銷暫估呢
2021 12/09 16:48
84785021 
2021 12/09 16:49
你說成本發(fā)票嗎？
東老師 
2021 12/09 16:49
對呀，成本發(fā)票來了才把暫估的沖銷呢。
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老師，19年暫估的成本，進票回不來了，年底紅沖暫估的分錄是這樣的嗎？
借：主營業(yè)務成本負數(shù) 貸：應付賬款負數(shù)
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老師好，我想問下沖回成本，怎么做分錄？
借：庫存商品，負數(shù)，
貸：應付賬款-暫估；
再沖銷成本嗎？
借：主營業(yè)務成本，負數(shù)，
貸：庫存商品，負數(shù)嗎？
這樣主營業(yè)務成本就負數(shù)了
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老師 請問我23年暫估的成本，已經(jīng)算到營業(yè)成本里面 24年需要沖掉這個成本，分錄這么寫可以嗎？
23年暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估
23年當期結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
24年 借：庫存商品（負數(shù)） 貸：應付賬款—暫估（負數(shù)）
沖成本：借：主營業(yè)務成本（負數(shù)） 貸：庫存商品（負數(shù)）
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老師 我上個月提了一筆暫估成本做的借庫存商品 貸：應付賬款-暫估成本 這個月發(fā)票回來了應該做：借：庫存商品 負數(shù) 貸：應付賬款-暫估成本負數(shù)嗎
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老師您好，暫估入庫是借庫存商品 貸應付賬款暫估應付賬款 次月的時候沖回借庫存商品 負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù) ；借庫存商品 正數(shù) 借應交稅費進項稅額 貸銀行存款。然后還要沖回成本嗎借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù) 然后重新結(jié)轉(zhuǎn)正確的成本嗎
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