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請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎?

84785000| 提问时间:2021 12/09 18:38
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖??
2021 12/09 18:38
84785000
2021 12/09 18:39
發(fā)票名稱開錯沖紅
鄒老師
2021 12/09 18:42
你好,進(jìn)項(xiàng)紅沖的分錄是 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借方與貸方金額都是負(fù)數(shù)
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