問題已解決

主營(yíng)設(shè)計(jì)服務(wù)的文化傳播有限公司。 給客戶設(shè)計(jì)水杯 衣服上的圖案,或者畫冊(cè),書籍,找供應(yīng)商做出來,連同設(shè)計(jì)費(fèi)一起賣給客戶。 可以把設(shè)計(jì)費(fèi)和貨物都按 設(shè)計(jì)服務(wù)*制作費(fèi) 6%的稅點(diǎn)開票嘛? 衣服,杯子,印刷廠提供的都是13%的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣會(huì)不會(huì)有問題。 賣貨物我們是沒有收益,也沒有庫(kù)存的。一進(jìn)一出,利潤(rùn)都在設(shè)計(jì)費(fèi)上

84784974| 提問時(shí)間:2021 12/09 22:15
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好打包去開票,貨物這部分金額有多大呢?
2021 12/09 22:18
思頓喬老師
2021 12/09 22:18
其實(shí)是建議分開開票的
84784974
2021 12/09 22:20
貨物這部分大概一半吧。 設(shè)計(jì)費(fèi)是利潤(rùn)。 貨物相當(dāng)于把設(shè)計(jì)的東西實(shí)現(xiàn)了,幫客戶采購(gòu)的。
84784974
2021 12/09 22:21
一直是合并一起開的,我們已經(jīng)這樣開了3年了。會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。 我們營(yíng)業(yè)范圍是沒有 銷售貨物的。只有 會(huì)展服務(wù) 設(shè)計(jì)服務(wù) 制作 。
84784974
2021 12/09 22:22
分開開的話,是必須 幫客戶采購(gòu)的,按13%開銷售貨物發(fā)票, 設(shè)計(jì)費(fèi)正常按6%開嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
分開開的話,是必須 幫客戶采購(gòu)的,按13%開銷售貨物發(fā)票, 設(shè)計(jì)費(fèi)正常按6%開嘛。是的
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
一直是合并一起開的,我們已經(jīng)這樣開了3年了。會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。 相當(dāng)于偷稅漏稅了呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:38
我們營(yíng)業(yè)范圍是沒有 銷售貨物的。只有 會(huì)展服務(wù) 設(shè)計(jì)服務(wù) 制作 。增加經(jīng)營(yíng)范圍,假如有合同也可以證明真?zhèn)?/div>
84784974
2021 12/09 22:41
已經(jīng)開3年了,這個(gè)我們?cè)趺匆?guī)避風(fēng)險(xiǎn)啊。 被查到,有辦法解釋么。 確實(shí)就是幫客戶買一下,沒有利潤(rùn)。我們賺設(shè)計(jì)費(fèi)。
84784974
2021 12/09 22:42
可以理解為,我們是 會(huì)議服務(wù)合同,合同里要求我們?cè)O(shè)計(jì),并采購(gòu)這些東西。 我們只是提供服務(wù),就都按6%開了?
思頓喬老師
2021 12/09 22:43
改一下合同,把所有的全部作為設(shè)計(jì)就好了
84784974
2021 12/09 22:45
可是有3年的,各種 衣服 印刷品的進(jìn)項(xiàng)稅額。怎么辦。 打算這個(gè)月做增項(xiàng),開始慢慢開13%的票。
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
您好,之前的可以暫時(shí)不管
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
假如您想管的話,更正申報(bào)增值稅就可以了,然后調(diào)您的憑證
84784974
2021 12/09 22:50
那就不管以前的了,借著這次增項(xiàng),也能開13%了,嚴(yán)格開局。 這樣可以嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
您好。是可以的,請(qǐng)問還有什么可以幫您
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
要么您就把之前的完全弄好,不要弄一半不弄
84784974
2021 12/09 22:53
具體問你操作,算全弄好呢?主動(dòng)補(bǔ)13-6%的稅嘛。
思頓喬老師
2021 12/09 22:54
您好。是的。補(bǔ)稅肯定是最好的呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:55
全部補(bǔ)增值稅,附加稅,然后您的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要調(diào)整,企業(yè)所得稅相對(duì)于調(diào)整,憑證也需要調(diào)整
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
其實(shí)不是問我怎么操作,而是您想不想操作或者有沒有全部弄好的實(shí)力和時(shí)間,有,那么就補(bǔ),沒有那就明白這回事就可以了
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
請(qǐng)問還有什么可以幫您的
84784974
2021 12/09 22:58
明白了,謝謝您,辛苦了
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
好的祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
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