問(wèn)題已解決

主營(yíng)設(shè)計(jì)服務(wù)的文化傳播有限公司。 給客戶(hù)設(shè)計(jì)水杯 衣服上的圖案，或者畫(huà)冊(cè)，書(shū)籍，找供應(yīng)商做出來(lái)，連同設(shè)計(jì)費(fèi)一起賣(mài)給客戶(hù)。 可以把設(shè)計(jì)費(fèi)和貨物都按 設(shè)計(jì)服務(wù)*制作費(fèi) 6%的稅點(diǎn)開(kāi)票嘛？ 衣服，杯子，印刷廠提供的都是13%的進(jìn)項(xiàng)稅，這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。 賣(mài)貨物我們是沒(méi)有收益，也沒(méi)有庫(kù)存的。一進(jìn)一出，利潤(rùn)都在設(shè)計(jì)費(fèi)上

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 22:15
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好打包去開(kāi)票，貨物這部分金額有多大呢？
2021 12/09 22:18
思頓喬老師
2021 12/09 22:18
其實(shí)是建議分開(kāi)開(kāi)票的
84784974
2021 12/09 22:20
貨物這部分大概一半吧。 設(shè)計(jì)費(fèi)是利潤(rùn)。 貨物相當(dāng)于把設(shè)計(jì)的東西實(shí)現(xiàn)了，幫客戶(hù)采購(gòu)的。
84784974
2021 12/09 22:21
一直是合并一起開(kāi)的，我們已經(jīng)這樣開(kāi)了3年了。會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。 我們營(yíng)業(yè)范圍是沒(méi)有 銷(xiāo)售貨物的。只有 會(huì)展服務(wù) 設(shè)計(jì)服務(wù) 制作 。
84784974
2021 12/09 22:22
分開(kāi)開(kāi)的話，是必須 幫客戶(hù)采購(gòu)的，按13%開(kāi)銷(xiāo)售貨物發(fā)票， 設(shè)計(jì)費(fèi)正常按6%開(kāi)嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
分開(kāi)開(kāi)的話，是必須 幫客戶(hù)采購(gòu)的，按13%開(kāi)銷(xiāo)售貨物發(fā)票， 設(shè)計(jì)費(fèi)正常按6%開(kāi)嘛。是的
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
一直是合并一起開(kāi)的，我們已經(jīng)這樣開(kāi)了3年了。會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。 相當(dāng)于偷稅漏稅了呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:38
我們營(yíng)業(yè)范圍是沒(méi)有 銷(xiāo)售貨物的。只有 會(huì)展服務(wù) 設(shè)計(jì)服務(wù) 制作 。增加經(jīng)營(yíng)范圍，假如有合同也可以證明真?zhèn)?/div>
84784974
2021 12/09 22:41
已經(jīng)開(kāi)3年了，這個(gè)我們?cè)趺匆?guī)避風(fēng)險(xiǎn)啊。 被查到，有辦法解釋么。 確實(shí)就是幫客戶(hù)買(mǎi)一下，沒(méi)有利潤(rùn)。我們賺設(shè)計(jì)費(fèi)。
84784974
2021 12/09 22:42
可以理解為，我們是 會(huì)議服務(wù)合同，合同里要求我們?cè)O(shè)計(jì)，并采購(gòu)這些東西。 我們只是提供服務(wù)，就都按6%開(kāi)了？
思頓喬老師
2021 12/09 22:43
改一下合同，把所有的全部作為設(shè)計(jì)就好了
84784974
2021 12/09 22:45
可是有3年的，各種 衣服 印刷品的進(jìn)項(xiàng)稅額。怎么辦。 打算這個(gè)月做增項(xiàng)，開(kāi)始慢慢開(kāi)13%的票。
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
您好，之前的可以暫時(shí)不管
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
假如您想管的話，更正申報(bào)增值稅就可以了，然后調(diào)您的憑證
84784974
2021 12/09 22:50
那就不管以前的了，借著這次增項(xiàng)，也能開(kāi)13%了，嚴(yán)格開(kāi)局。 這樣可以嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
您好。是可以的，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
要么您就把之前的完全弄好，不要弄一半不弄
84784974
2021 12/09 22:53
具體問(wèn)你操作，算全弄好呢？主動(dòng)補(bǔ)13-6%的稅嘛。
思頓喬老師
2021 12/09 22:54
您好。是的。補(bǔ)稅肯定是最好的呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:55
全部補(bǔ)增值稅，附加稅，然后您的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要調(diào)整，企業(yè)所得稅相對(duì)于調(diào)整，憑證也需要調(diào)整
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
其實(shí)不是問(wèn)我怎么操作，而是您想不想操作或者有沒(méi)有全部弄好的實(shí)力和時(shí)間，有，那么就補(bǔ)，沒(méi)有那就明白這回事就可以了
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的
84784974
2021 12/09 22:58
明白了，謝謝您，辛苦了
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
好的祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
假如覺(jué)得可以的話，請(qǐng)給好評(píng)
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