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問(wèn)題已解決
老師你好，A公司與我公司是客戶關(guān)系，現(xiàn)在我公司員工為他公司人員做了事，員工的工資由A公司付款到我公司，由我公司申報(bào)稅以及支付工資，那么收到的這筆款我怎么入賬呢，還有A公司那邊應(yīng)該怎么做賬呢，兩邊都是我在做賬。
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你好；? 那你們? 公司開(kāi)票給A公司了嗎？? 這樣好判斷? ?
2021 12/10 14:46
84785032 
2021 12/10 16:00
老師我們不開(kāi)票給A公司，我們與A公司就是加工合作關(guān)系，一般是收到他們的加工費(fèi)款
meizi老師 
2021 12/10 16:03
你好；不開(kāi)票的話? ?你們? 做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ?借其他業(yè)務(wù)成本 -工資? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ；? ?A公司做 ：借管理費(fèi)用 -勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款?
84785032
2021 12/10 16:05
老師A公司那邊是不是必須要有票才能入成本啊，那不是付了工資還要繳納稅款
meizi老師
2021 12/10 16:08
你好；? ?是嘚。 所以? 說(shuō) 你們之間 要有合理發(fā)票好一些的??
84785032
2021 12/10 16:23
老師那你的意思是我們公司應(yīng)該給A公司開(kāi)一張發(fā)票，開(kāi)票內(nèi)容填什么好呢，稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢
meizi老師
2021 12/10 16:25
你好；? ?是嘚。 開(kāi)票的話寫(xiě)勞務(wù)*勞務(wù)服務(wù)費(fèi)? ?小規(guī)模按1%? ?
84785032
2021 12/10 16:27
我們是一般納稅人
84785032
2021 12/10 16:29
我們開(kāi)票的話也是這樣做賬嗎？
meizi老師
2021 12/10 16:29
你好；? 那就是按13%來(lái)開(kāi)票的。? 主要看你做的啥事情看。 比如是現(xiàn)代服務(wù)里面的內(nèi)容就按6 %? ?
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