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小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出去普票，到底要不要價(jià)稅分離？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 15:37
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庾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模普票開(kāi)出去需要價(jià)稅分離
2021 12/10 15:38
84784978
2021 12/10 15:44
那稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？季度申報(bào)時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
庾老師
2021 12/10 15:46
小規(guī)模增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784978
2021 12/10 15:48
價(jià)稅分離了，稅額不能一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)上吧？
庾老師
2021 12/10 15:49
小規(guī)模賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84784978
2021 12/10 15:52
收入不滿(mǎn)35萬(wàn)，免稅的呀，不交稅
庾老師
2021 12/10 15:54
不交稅就不用價(jià)稅分離了，全部做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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