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遞延所得稅的發(fā)生額,如何計(jì)算

84785015| 提问时间:2021 12/12 20:36
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耀杰老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
遞延所得稅發(fā)生額由期末余額減去期初余額就是了
2021 12/12 21:14
84785015
2021 12/12 21:33
老師這個(gè)題目中的c選項(xiàng),的遞延所得稅的期初和期末各是多少?
FAILED
耀杰老師
2021 12/12 21:48
20年期初的暫時(shí)性差異是20,遞延所得稅資產(chǎn)余額是5,因?yàn)樵?9年末確認(rèn)遞延所得稅的時(shí)候當(dāng)時(shí)估計(jì)的稅率是25%。而在20年末的所得稅為20%,暫時(shí)性差異是24,遞延所得稅資產(chǎn)余額是4.8,當(dāng)年的發(fā)生額是-0.2
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