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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅報(bào)表主表里的“期末未繳稅額”和“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直都是不一致的，這樣對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你好，這個(gè)不一定是一樣的，25藍(lán)只要等于30藍(lán)就可以。
2021 12/13 09:24
84785019 
2021 12/13 09:25
25欄和30欄也一直是不等的啊
郭老師 
2021 12/13 09:26
你好，那就填寫的不對(duì)，30蘭是自己需要手動(dòng)填寫的
25藍(lán)，這個(gè)是根據(jù)上一期的應(yīng)補(bǔ)稅款來。
84785019
2021 12/13 09:28
30欄都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，25欄是“期初未繳稅額”，也是系統(tǒng)帶出來的
郭老師
2021 12/13 09:30
但是藍(lán)可以修改，你可以試一下這個(gè)月的，你這個(gè)月申報(bào)過嗎。
郭老師
2021 12/13 09:30
30欄可以修改，可以試一下。
84785019
2021 12/13 09:31
是可以修改，但是系統(tǒng)帶出來的也是對(duì)的呀，就是上個(gè)月繳納的稅額嘛
郭老師
2021 12/13 09:32
你修改一下不就可以啦。
郭老師
2021 12/13 09:32
有些地方出來的都是空白的，所以你別管他對(duì)不對(duì)。
84785019
2021 12/13 09:34
我修改了，也是填上月繳的稅額，那跟25欄也是的數(shù)據(jù)還是不一致的。我看就上面的公式，25欄不會(huì)和30欄相同啊
郭老師
2021 12/13 09:36
你理解25藍(lán)這個(gè)是什么數(shù)據(jù)嗎？這個(gè)是上期應(yīng)繳納的稅款，已經(jīng)交了，你在30欄里面填寫這個(gè)就是沒有問題的，可以
不欠稅，你在這里面，這兩個(gè)一定是相等的。
84785019
2021 12/13 09:39
25欄是“期初未繳稅額”，也就是上個(gè)月的“期末未繳稅額”，但是我剛才問“期末未繳稅額”是不是一定要和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額一致，您說不一定，那就是我本期繳的稅額和期末稅額（下月的期初）不會(huì)一致呀
郭老師
2021 12/13 09:40
你沒有說時(shí)間，如果在一張表格上的期末未繳稅額，那不就是這個(gè)月需要繳納的25，藍(lán)是上一個(gè)月需要繳納的。
郭老師
2021 12/13 09:41
那你現(xiàn)在還具體的哪里有不明白的，你可以截圖你的主表，我給你看一下可以嗎。
84785019
2021 12/13 09:50
這是近3個(gè)月的報(bào)表，您看下
84785019
2021 12/13 09:51
9月的報(bào)表
84785019
2021 12/13 09:53
9-11月的，每月都不等，您看下這樣對(duì)嗎？我是接手的，期初的數(shù)據(jù)延續(xù)下來的，也不知道是怎么來的，反正期末數(shù)據(jù)和應(yīng)交的都是不一致，您說的25欄和30欄也都不一致
郭老師
2021 12/13 09:54
你看下從幾月份開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785019
2021 12/13 09:56
前幾年就有了
郭老師
2021 12/13 10:00
你們單位沒有多交稅款吧？
郭老師
2021 12/13 10:00
看一下這個(gè)月25欄的數(shù)據(jù)能不能修改。
84785019
2021 12/13 10:02
我做以來都是增值稅正常交啊或留底啊，怎么算是多交呀？25欄灰色改不了
郭老師
2021 12/13 10:04
你好多交的意思就是你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，需要退稅。
郭老師
2021 12/13 10:04
如果沒有多交的情況下，那你稅務(wù)局出來的25藍(lán)這里不對(duì)。
他取數(shù)不對(duì)，他應(yīng)該是按照上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)正數(shù)的話，他不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785019
2021 12/13 10:08
我看這期的25欄都是上期32欄的數(shù)據(jù)啊。
84785019
2021 12/13 10:10
這個(gè)期初期末有沒啥關(guān)系的呀？我每期只看34欄的數(shù)據(jù)，不管25-33欄的數(shù)據(jù)......
郭老師
2021 12/13 10:13
你好，25藍(lán)應(yīng)該是你上一期的應(yīng)補(bǔ)稅款，這個(gè)是非常確定的。
回復(fù)了這么多
都是這個(gè)情況
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