問(wèn)題已解決

我司是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我司開(kāi)的紅字發(fā)票的金額是與正常發(fā)票金額合計(jì)之后填入表一嗎？我司已抵扣，但對(duì)方本月沖紅的發(fā)票，我是放在表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，紅字專用發(fā)票金額位置嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，你的紅字信息表在上一個(gè)月填寫的話是在這個(gè)月申報(bào)。
2021 12/13 16:32
84785011
2021 12/13 16:34
我司開(kāi)的發(fā)票，對(duì)方未抵扣，我司隔月沖紅，沖紅的我放哪個(gè)表
郭老師
2021 12/13 16:36
你好，只需要放的章就可以的，其他的自己留存。
郭老師
2021 12/13 16:37
只需要放第一張就可以了。
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