问题已解决

用賬無憂系統(tǒng)做賬,個稅系統(tǒng)沒申報工資,但是結(jié)轉(zhuǎn)時就會出現(xiàn)計提工資這一筆憑證,我想問怎么取消?

84784956| 提问时间:2021 12/13 16:36
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
這個要問下軟件客服取消結(jié)轉(zhuǎn)
2021 12/13 16:47
84784956
2021 12/13 17:55
老師,我這個月收到客戶款,后面已退回給客戶,請問一下怎么做分錄
venus老師
2021 12/13 18:09
退回就做原來分錄紅沖
84784956
2021 12/13 18:19
紅沖和原來分錄相反分錄是吧,但是我做紅字負數(shù)銀行余額就對不上了
venus老師
2021 12/13 19:25
對的同學你的理解是正確的
84784956
2021 12/14 08:42
確認收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)生退款時 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
84784956
2021 12/14 08:42
老師是這樣嗎
venus老師
2021 12/14 11:02
可以這樣操作也可以上面的分錄直接紅字
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