問(wèn)題已解決

老師您好，我們收到對(duì)方開(kāi)的2018和2020年的發(fā)票。由于糾紛我們需要把發(fā)票退還給對(duì)方。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我們需要如何操作，金稅盤需要操作嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！金稅盤不用操作，你們需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，具體要看你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
2021 12/13 16:47
84784989
2021 12/13 17:33
老師，您好。這些賬都已經(jīng)做了，也抵扣了。有人說(shuō)需要我們這邊開(kāi)紅字信息單，對(duì)方還要開(kāi)紅字發(fā)票才行。但是這個(gè)對(duì)方是不會(huì)配合的，這個(gè)糾紛，是我自己要把發(fā)票退還給他，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
宋生老師
2021 12/13 18:04
你好！沒(méi)事你轉(zhuǎn)出，可以不用對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的
84784989
2021 12/13 18:28
老師您好，是報(bào)稅的時(shí)候，轉(zhuǎn)出就可以嗎
宋生老師
2021 12/13 18:30
您好！是的，申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
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