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外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)收到出口退稅款，增值稅表二，第25欄27欄次（期末認(rèn)證相符未抵扣）還有數(shù)據(jù)呢？
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你好當(dāng)時(shí)是怎么申報(bào)的？
2021 12/13 17:51
84784982 
2021 12/13 17:54
退稅發(fā)票勾選自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，隔月申報(bào)的出口退稅，在申請(qǐng)出口退稅當(dāng)期填報(bào)28欄，但是25.27數(shù)據(jù)還有
郭老師 
2021 12/13 17:55
填寫26到28，還有35蘭，你是這么填寫的嗎？
84784982
2021 12/13 18:06
退稅勾選的時(shí)候，填報(bào)26.27.35，正式申請(qǐng)退稅的時(shí)候，填報(bào)25.27.28（25.27自動(dòng)生成）
郭老師
2021 12/13 18:10
你的28欄沒有填寫嗎？帶著余額的話你就不用管了。
84784982
2021 12/13 18:19
28也填報(bào)了，等下個(gè)月25.27又出數(shù)據(jù)了
郭老師
2021 12/13 18:27
你說的正是申請(qǐng)退稅的時(shí)候，你是不是在出口申報(bào)表里面填寫的？
84784982
2021 12/14 09:09
不好意思，老師，沒太明白
郭老師
2021 12/14 09:12
你好，你說的25和27是不是出口退稅里面的？
84784982
2021 12/14 15:36
是出口退稅的，25、27欄次是勾選了退稅發(fā)票，數(shù)據(jù)帶出來的。正式申請(qǐng)退稅的時(shí)候已經(jīng)填報(bào)了28欄，但是下個(gè)所屬期的報(bào)表還有，如圖
郭老師
2021 12/14 15:42
25你自己填寫的嗎？這里不應(yīng)該有數(shù)據(jù)的。
郭老師
2021 12/14 15:42
不是你自己填寫的，你看下你能刪除嗎。
84784982
2021 12/14 16:50
不是自己填寫的，不能刪除
郭老師
2021 12/14 16:55
當(dāng)時(shí)選擇的是退稅勾選嗎？
是的話，你這個(gè)月先申報(bào)了，這里去稅務(wù)局刪除了他。
84784982
2021 12/14 17:02
是的，選的退稅勾選，退稅款都收到了。那我先申報(bào)刪除試試，謝謝老師
郭老師
2021 12/14 17:04
不用客氣，工作愉快。
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