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你好 請問申報增值稅的時候顯示6欄8a8b欄比對異常是怎么回事呀
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你好 ； 你檢查下 你這收購發(fā)票的金額 和稅額和你收購 發(fā)票是否一致的 ； 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況
2021 12/13 18:10
84785024 
2021 12/13 18:11
數(shù)據(jù)是一致的老師
meizi老師 
2021 12/13 18:12
你好；? 如果是一致的 還提示這個 ；? ?那就是沒有問題，你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ； 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯誤了?
84785024
2021 12/13 18:14
老師 收購發(fā)票的進項大于本月的銷項的話是不是就自動留抵了呀
meizi老師
2021 12/13 18:15
你好 ；? ? ?是的； 就會自動留抵的??
84785024
2021 12/13 18:43
老師 我有一個問題 就是 比如說我開了一張收購發(fā)票 票面金額98000元，是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進項抵扣的時候是9%加計1%抵扣 這個9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進去了算不明白了
meizi老師
2021 12/13 18:48
你好 ；? ?按照10%來抵扣的； 等著你生產(chǎn)的時候? ?才能計算1%加計扣除的??
84785024
2021 12/13 18:49
就是98000*0.09和98000*0.01進行進項抵扣嘛？
meizi老師
2021 12/13 18:57
你好； 是嘚 。? ? ? 就是這樣來計算的。? ??
84785024
2021 12/13 18:58
老師 收購發(fā)票需要認證嘛？
meizi老師
2021 12/13 19:09
收購發(fā)票不認，自己計算進項稅去報
84785024
2021 12/13 19:43
好的 謝謝老師 就是電子普票（收購）當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀
meizi老師
2021 12/13 19:54
如果當月紅沖了，意思你們業(yè)務是取消了嗎
84785024
2021 12/13 19:56
是的 因為是電子發(fā)票只能紅沖 所以當月業(yè)務取消之后紅沖了 有一個是票開錯了所以當月紅沖了 申報的時候填在哪里呀~
meizi老師
2021 12/13 20:06
紅沖了就不用報了，你開了就紅沖,不屬于收入
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