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請(qǐng)問一下12月開票，成本發(fā)票沒到，先暫估發(fā)票22年1月到了，不能算21年的成本了嗎？有個(gè)老師說看全責(zé)發(fā)生制 一定要在21年回來才算
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可以先暫估，在2022年匯算前取得發(fā)票都可以算21年的成本
2021 12/14 09:26
84784952 
2021 12/14 09:35
那就是明年5月前，發(fā)票回來都能算21年，那這個(gè)分錄老師可以告訴我嘛。假如我21年12月暫估，借庫(kù)存商品暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 22年5月收到發(fā)票，借庫(kù)存商品暫估紅字 貸應(yīng)付賬款暫估紅字。重做一筆借庫(kù)存商品 具體金額 貸應(yīng)付賬款具體金額
但是好像有個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的，這個(gè)要怎么做的分錄呢？
美橙老師 
2021 12/14 09:40
如果沒有涉及到損益是不需要調(diào)利潤(rùn)分配的，按你上述分錄做就可以了。這種不是發(fā)生時(shí)就入成本費(fèi)用，入庫(kù)存商品的，不存在入哪年的成本，是在實(shí)際銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
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