問(wèn)題已解決

紫藤老師您好！前面的關(guān)于交社保和發(fā)工資的分錄能分別寫(xiě)一下分錄可以嗎？前面銀行支付和代繳社保部分怎么反應(yīng)呢？謝謝了！

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021 12/14 12:03
84784978
2021 12/14 12:29
老師你好！不計(jì)提可以嗎？我們是事業(yè)單位的？
樸老師
2021 12/14 12:35
同學(xué)你好 都是要計(jì)提的
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