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實(shí)務(wù)
問題已解決
法人給公戶轉(zhuǎn)的款，我做了一筆分錄借其他應(yīng)付款44萬，貸實(shí)收資本44萬，其實(shí)是借法人款44萬，這怎么調(diào)呢？要調(diào)成實(shí)收資本0，其他應(yīng)付款0，請問怎么做呢？
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你好，這個(gè)如果是當(dāng)年的話，借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款，你這個(gè)借方第一個(gè)分錄應(yīng)該是借銀行存款吧。
2021 12/14 16:49
84785043 
2021 12/14 16:51
不好意思，我說錯(cuò)了，是公司借法人款，是現(xiàn)金的
郭老師 
2021 12/14 16:53
你好，這個(gè)不是跨年吧？
84785043
2021 12/14 16:53
這個(gè)怎么調(diào)平啊
84785043
2021 12/14 16:54
這44萬包括跨年的，也有今年的
郭老師
2021 12/14 16:56
去年的你工商年報(bào)里面是不是有實(shí)收資本了？
84785043
2021 12/14 16:58
嗯嗯 老師，有
郭老師
2021 12/14 17:00
能修改這里嗎？能修改這里的話可以直接調(diào)整，借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款。
84785043
2021 12/14 17:03
把實(shí)收資本調(diào)成0？
郭老師
2021 12/14 17:04
對的是的，是這么做的。
84785043
2021 12/14 17:08
工商年報(bào)不調(diào)行不
郭老師
2021 12/14 17:13
可以的，因?yàn)槿绻ど棠陥?bào)結(jié)束之后，他次年會(huì)抽查的抽查的話，抽到你們不一致的情況下會(huì)形成異常的。
84785043
2021 12/14 17:14
好的 那我只沖平就可以了嗎
郭老師
2021 12/14 17:14
可以
告訴你風(fēng)險(xiǎn)了，這個(gè)你自己把握好了就行。
84785043
2021 12/14 17:15
好的 謝謝
郭老師
2021 12/14 17:15
不用客氣工作愉快。
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