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問(wèn)題已解決
公司員工社保都是公司承擔(dān)，個(gè)人部分也是公司承擔(dān)，到手4500，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅，本期收入填啥數(shù)字，本期專(zhuān)項(xiàng)扣除要不要填409
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你好，如果你的本期收入填寫(xiě)了4500，個(gè)人負(fù)擔(dān)的就不要填寫(xiě)了。如果你本期收入填寫(xiě)的是4909，這種需要填寫(xiě)個(gè)人承擔(dān)的社保。
2021 12/15 14:41
84784972 
2021 12/15 14:42
那我填4500那個(gè)人承擔(dān)的都不用寫(xiě)是吧
郭老師 
2021 12/15 14:43
是的，但是你填寫(xiě)4500有一個(gè)缺點(diǎn)，就是個(gè)人承擔(dān)的這個(gè)社保，你沒(méi)法抵扣企業(yè)所得稅。
84784972
2021 12/15 14:44
是的，個(gè)人承擔(dān)的我也把它記入管理費(fèi)用了，到時(shí)匯算清繳要調(diào)增是不
郭老師
2021 12/15 14:47
啊是的是這么做的。
84784972
2021 12/15 15:47
老師這是上個(gè)月申報(bào)，我輸了409，應(yīng)該不輸?shù)?，現(xiàn)在咋弄
郭老師
2021 12/15 15:49
你好，可以更正申報(bào)的。
84784972
2021 12/15 15:50
如果不更正還行
郭老師
2021 12/15 15:51
你統(tǒng)一起來(lái)，你要么都填寫(xiě)，要么都不填寫(xiě)。
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