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(2)計算出遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,并編制會計分錄。 (3)計算出利潤表中的所得稅費用應(yīng)填報的數(shù)額。

FAILED
84784953| 提问时间：2021 12/15 17:18
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,初級會計師
您好 計算過程如下 當(dāng)期所得稅費用=（3000+150+500-1200*50%+250+100+300）*0.25=925 遞延所得稅資產(chǎn)=（150+100）*0.25-20=42.5 借：遞延所得稅資產(chǎn) 42.5 貸：所得稅費用 42.5
2021 12/15 17:49
朱小慧老師
2021 12/15 17:54
遞延所得稅負債=300*0.25-80=-5 借：遞延所得稅負債5 ?貸：所得稅費用5 利潤表的所得稅費用=925-42.5-5=877.5
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