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#提問 #今年年匯算交去年企業(yè)所得稅？去年沒計提今年年匯應(yīng)交的企業(yè)所得稅 求分錄？

84785007| 提问时间：2021 12/16 17:11
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度調(diào)整。
2021 12/16 17:11
84785007
2021 12/16 17:13
小會計準則
84785007
2021 12/16 17:14
今年12月要計算出明年5月前的年匯算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
東老師
2021 12/16 17:14
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
84785007
2021 12/16 17:15
今年12月要計算出明年5月前的年匯算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
東老師
2021 12/16 17:16
對，這個最好是在12月份就計提了。
84785007
2021 12/16 17:57
那匯算5月前 今年年底那就算這個數(shù)？
東老師
2021 12/16 17:57
對你提前的話就需要計算好
84785007
2021 12/16 18:01
那這如果不計提 明年走利潤分配 這不存在調(diào)整年匯算 是吧？
東老師
2021 12/16 18:01
對這個匯算清繳的話，是不影響的。
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