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老師，因簡易計稅部分進項稅額轉(zhuǎn)出，無法區(qū)分需轉(zhuǎn)出的進項，按簡易計稅部分占銷售收入的比例進行轉(zhuǎn)出，可以吧？

84785006| 提問時間：2021 12/17 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
2021 12/17 13:58
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