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我們購買建材，對方是經(jīng)營部給我們開發(fā)票，但是我們錢是公戶轉(zhuǎn)他們私人的的銀行卡，那這個我怎么做分錄呢
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你好，對方是經(jīng)營部，那應當通過公戶給對方經(jīng)營部賬戶轉(zhuǎn)賬，而不是轉(zhuǎn)他們私人的的銀行卡啊
2021 12/20 10:59
84785003 
2021 12/20 11:23
但是他們沒公戶，然后錢就轉(zhuǎn)他個人銀行卡
鄒老師 
2021 12/20 11:26
你好，他們沒公戶，應當去開立對公賬戶才是，而不是用個人賬戶代替單位賬戶收款?
84785003
2021 12/20 11:33
那現(xiàn)在轉(zhuǎn)了呀 怎么入賬呢
鄒老師
2021 12/20 11:34
你好
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款—經(jīng)營部
借：其他應收款—某某個人，貸：銀行存款?
84785003
2021 12/20 11:40
那這樣 經(jīng)營部和個人之前不是一直會有余額嗎 需要對沖掉嗎
鄒老師
2021 12/20 11:44
你好，因為不正規(guī)的操作（沒有做到發(fā)票流與資金流一致），這樣會導致無法對沖的
84785003
2021 12/20 14:26
那我可以借 其他應付款 貸 應收賬款 嗎？（先付給個人，再由個人轉(zhuǎn)付公司）
鄒老師
2021 12/20 14:28
你好，根據(jù)你的描述，賬務處理是
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款—經(jīng)營部
借：其他應收款—某某個人，貸：銀行存款?
84785003
2021 12/20 15:20
那這兩個科目的余額怎么處理呢？就一直掛著嗎
鄒老師
2021 12/20 15:24
你好，根據(jù)你的描述，賬務處理是
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款—經(jīng)營部
借：其他應收款—某某個人，貸：銀行存款?
因為你們的不正規(guī)的操作（沒有做到發(fā)票流與資金流一致），這樣會導致無法沖銷，只能掛賬了?
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