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老師，我們是電商公司的，我們在平臺上面充值的推廣費，是對私充值的，然后我們申請平臺開票給我們的，我們收到發(fā)票怎么做賬呢
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你好，計入銷售費用，貸方的話計入其他應付款。
2021 12/20 20:11
84785045 
2021 12/20 20:17
那我后面怎么做平這個其他應付款科目呢
耿老師 
2021 12/20 20:17
你好，后期公款還賬就可以，不是法人墊付了嗎？
84785045
2021 12/20 20:22
不對公的了
耿老師
2021 12/20 20:32
你好，這樣的話你們不還墊付款了嗎？如果不對公還款的話，這個評論就不要做，否則其他應付款科目會永遠掛著。最后還是要確認營業(yè)外收入的。
84785045
2021 12/20 20:41
錢是用支付寶里面的錢充值的
耿老師
2021 12/20 20:45
你好，支付寶是個人名下的還是企業(yè)名下的？
84785045
2021 12/20 20:48
是企業(yè)的，客戶確認收貨之后，錢會到我們支付寶
耿老師
2021 12/20 20:57
你好，這樣的話應該是借銷售費用貸其他貨幣資金
84785045
2021 12/20 20:59
好的，之前的會計做的是應付賬款，一直掛著，那我沖紅之前的，貸方掛其他貨幣資金，可以嗎？
耿老師
2021 12/20 21:00
你好，是的，因為支付寶是你們單位的，一般是在其他貨幣資金科目下核算。
84785045
2021 12/21 11:21
老師，可以發(fā)收到發(fā)票和充值的分錄給我嗎？
耿老師
2021 12/21 12:02
你好！借預付賬款貸其他應貨幣資金 借銷售費用貸預付賬款
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