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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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你好，免繳納增值稅的呢，需要做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的呢，，其他的沒有了呢
2021 12/21 11:14
84785014 
2021 12/21 11:15
以前年度的沒有轉(zhuǎn)怎么辦？
王晶老師 
2021 12/21 11:15
沒有轉(zhuǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)的呢
84785014
2021 12/21 11:16
分錄怎么寫？
王晶老師
2021 12/21 11:17
借應(yīng)交稅費增值稅
貸營業(yè)外收入
借營業(yè)外收入
貸以前年度損益調(diào)整
84785014
2021 12/21 11:19
沒有以前年度損益調(diào)整的科目用利潤分配未分配利潤嗎？
王晶老師
2021 12/21 11:20
嗯嗯，沒有就用利潤分配未分配利潤
84785014
2021 12/21 11:21
好的，謝謝！現(xiàn)在享受的1%的征收率，減免的2%用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
王晶老師
2021 12/21 11:22
減免的百分之2是不用轉(zhuǎn)的呢，發(fā)票開具百分之1就轉(zhuǎn)百分之1就行
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