問(wèn)題已解決

資料：李某為居民個(gè)人，2019年其取得的應(yīng)稅所得情況如下:（1）3月，從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得為3000元。（2）5月，取得出版社支付的稿酬所得20000萬(wàn)元。（3）取得2019年工資、薪金總額為120000元，年減除費(fèi)用60000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除18000元，享受專項(xiàng)附加扣除12000元，已由單位預(yù)扣預(yù)繳全年的工資所得稅900元。要求：（1）計(jì)算王某預(yù)扣預(yù)繳勞務(wù)報(bào)酬所得稅；（2）計(jì)算王某預(yù)扣預(yù)繳稿酬所得稅；（3）計(jì)算王某年終匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)的稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 15:18
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)算王某預(yù)扣預(yù)繳勞務(wù)報(bào)酬所得稅=(3000-800)*0.2=440 ；（2）計(jì)算王某預(yù)扣預(yù)繳稿酬所得稅=20000*0.8*0.7*0.2=2240 （3）全年綜合應(yīng)納稅所得額=3000*0.8+20000*0.8*0.7+120000-60000-18000-12000=43600 個(gè)稅=43600*0.1-2520=1840 預(yù)繳個(gè)稅=440+2240+900=3580 計(jì)算王某年終匯算清繳時(shí)應(yīng)退的稅額3580-1840=1740
2021 12/21 15:21
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