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問(wèn)題已解決
老師你好，異地項(xiàng)目預(yù)交稅款，總包減去分包款后再預(yù)交，那分包開(kāi)的專(zhuān)票總包還可以抵扣嗎
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你好，總包是一般計(jì)稅的，可以的。
2021 12/21 19:34
84785025 
2021 12/21 19:37
一般計(jì)稅直接抵扣了還要差額計(jì)稅？
郭老師 
2021 12/21 19:43
一般計(jì)稅回來(lái)不能差額了
只能銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
84785025
2021 12/21 19:51
老師這種情況怎么辦，我們**一家公司是總包，勞務(wù)分包給勞務(wù)公司的，相當(dāng)于總包和勞務(wù)公司都是我們**的公司，總包和勞務(wù)分包都要異地預(yù)交稅款，總包開(kāi)票給甲方時(shí)我在預(yù)交的時(shí)候沒(méi)有減去分包方的金額來(lái)預(yù)交稅款，這樣我是不是多交稅款了呀
郭老師
2021 12/21 19:56
是的
多交了稅款，工程沒(méi)有完工的話(huà)，你可以用以后的工程款來(lái)抵扣這個(gè)分包
84785025
2021 12/21 20:01
在稅務(wù)大廳預(yù)交時(shí)就抵扣嗎，假設(shè)下次總包開(kāi)票500萬(wàn)，我就只能抵扣500萬(wàn)嗎？這樣就不用預(yù)交稅款了下次開(kāi)票？
郭老師
2021 12/21 20:05
你好
分包一共多少的
500的嗎
84785025
2021 12/21 20:06
這個(gè)異地預(yù)交差額計(jì)稅和建筑業(yè)所說(shuō)的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有什么區(qū)別呀。
84785025
2021 12/21 20:09
分包一共900萬(wàn)，票已全開(kāi)給總包，總包還有500萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給甲方，下次總包開(kāi)票時(shí)我還預(yù)交稅款嗎
郭老師
2021 12/21 20:10
一般計(jì)稅預(yù)繳2%
簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
可以
84785025
2021 12/21 20:11
那我要把之前勞務(wù)分包預(yù)交的完稅憑證給總包方嗎
郭老師
2021 12/21 20:17
你好，
需要的
發(fā)票合同都需要
84785025
2021 12/21 20:48
那這種預(yù)交多交了稅款可以申請(qǐng)退稅嗎
郭老師
2021 12/21 20:49
得問(wèn)下項(xiàng)目所在地那邊稅務(wù)局給你退吧。
得看那邊要求
84785025
2021 12/21 20:51
哦，好的。下次開(kāi)票我是不用預(yù)交稅款了還是預(yù)交了后把完稅憑證發(fā)票這些給總包方，總包方在申報(bào)稅的時(shí)候抵扣呢
郭老師
2021 12/21 20:54
正常申報(bào)
預(yù)交抵扣了不交稅
但是你的印花稅個(gè)稅所得稅還得正常交
84785025
2021 12/21 21:10
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/21 21:17
不用客氣
工作愉快
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