問(wèn)題已解決

公司自產(chǎn)貨物的輔材用于公司承接的清包工程 輔材要視同銷(xiāo)售繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 20:58
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不是視同銷(xiāo)售，是銷(xiāo)售 你們主要是做材料銷(xiāo)售嗎
2021 12/21 21:06
84785000
2021 12/21 21:10
不是 簽的合同是清包合同，其中清包合同中輔料是自產(chǎn)的 這個(gè)輔料要不要確認(rèn)收入和增值稅？
84785000
2021 12/21 21:12
憑證 借：工程施工 貸：庫(kù)存商品 對(duì)嗎？
佟老師
2021 12/21 21:47
是的，這樣處理分錄正確，等于到時(shí)候算在工程款里了
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