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請問公司認證抵扣了一張發(fā)票，現(xiàn)在對方是走逃失聯(lián)戶，需要怎樣操作？
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你的成本和增值稅都是不允許抵扣的，這個是什么時間的分錄？當時怎么做的？
2021 12/22 09:56
84784987 
2021 12/22 10:18
2月份就認證抵扣了啊
84784987
2021 12/22 10:19
進項稅是做進項稅額轉(zhuǎn)出，所得稅是不是可以在匯算清繳的時候直接做調(diào)整啊？如果可以的話，在哪里填報??？
郭老師 
2021 12/22 10:20
你當時是借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸，銀行存款是這么做的嗎？結轉(zhuǎn)了成本嗎？
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