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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模開專票是直接交企業(yè)所得稅，不需要準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)的成本票是吧？
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你好，相應(yīng)的成本發(fā)票也是需要有的，要不然就是多交稅了。
2021 12/22 14:33
84785025 
2021 12/22 15:04
這個(gè)開專票是要交增值稅和附加稅，和企業(yè)所得稅是沒關(guān)系的是吧？企業(yè)所得稅還是要提供對(duì)應(yīng)的成本票？
東老師 
2021 12/22 15:07
對(duì)企業(yè)所得稅還是需要對(duì)方提供成本發(fā)票。
84785025
2021 12/22 15:13
好的，謝謝老師
東老師
2021 12/22 15:15
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。
84785025
2021 12/22 16:57
你好老師，11月新成立勞務(wù)公司在武漢接手異地項(xiàng)目在湖南，武漢這邊11月沒開票，12月去報(bào)11月個(gè)稅增值稅時(shí)，當(dāng)場(chǎng)預(yù)交的是12月份的稅費(fèi)，交完稅費(fèi)后就馬上12月開具了245000的勞務(wù)費(fèi)，就按這個(gè)金額來預(yù)繳的，我就不知道這個(gè)預(yù)繳的是12月開票的稅費(fèi)，這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做，報(bào)稅怎么報(bào)？是不是都做在12月份？
東老師
2021 12/22 16:57
抱歉，這種預(yù)繳的網(wǎng)名咋做過呀？不能給你準(zhǔn)確的答案。
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