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老師 我們財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢

84784964| 提问时间:2021 12/23 10:22
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 你們是選擇了小企業(yè)會計(jì)制度吧 借:未分配利潤 貸:銀行存款
2021 12/23 10:24
84784964
2021 12/23 10:26
是不是先補(bǔ)計(jì)提 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納的時候:借:所得稅 貸:銀行存款
王超老師
2021 12/23 10:30
不是的 你直接用這個分錄就可以的
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