问题已解决
老師 我們財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢
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你好
你們是選擇了小企業(yè)會計(jì)制度吧
借:未分配利潤
貸:銀行存款
2021 12/23 10:24
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2021 12/23 10:26
是不是先補(bǔ)計(jì)提 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納的時候:借:所得稅 貸:銀行存款
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 10:30
不是的
你直接用這個分錄就可以的
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