問題已解決

老師 我們財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計提 現(xiàn)在怎么做分錄呢

84784964| 提問時間：2021 12/23 10:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 你們是選擇了小企業(yè)會計制度吧 借：未分配利潤 貸：銀行存款
2021 12/23 10:24
84784964
2021 12/23 10:26
是不是先補計提 借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 繳納的時候：借：所得稅 貸：銀行存款
王超老師
2021 12/23 10:30
不是的 你直接用這個分錄就可以的
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