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花溪卷煙廠為一般納稅人企業(yè),2020年4月委托大華卷煙廠加工一批特制煙絲,委托加工合同中注明成本金額為38000元,加工費4000元(不含增值稅),煙絲消費稅稅率為30%,雙方適用的增值稅稅率均為13%。煙絲加工完成,花溪卷煙廠提回煙絲驗收入庫等待以后再進行生產(chǎn),用銀行存款支付加工費、增值稅和代扣代繳的消費稅。根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,編制相關會計分錄。

84785034| 提问时间:2021 12/23 11:17
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學你好 借,委托加工物資38000 貸,原材料38000 借,委托加工物資4000 借,應交稅費一應增一進項520 貸,銀行存款4520 借,應交稅費一應交消費稅(38000加4000)/(1-30%)*30% 貸,銀行存款 借,原材料42000 貸,委托加工物資42000
2021 12/23 11:19
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