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問(wèn)題已解決
某企業(yè)為一般納稅人，11月份銷(xiāo)售產(chǎn)品，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，銷(xiāo)售額為120 000元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為15600元;銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品，開(kāi)出普通發(fā)票，銷(xiāo)售額為40 000元(含稅);將一批成本為10萬(wàn)元的產(chǎn)品對(duì)外投資。當(dāng)月購(gòu)料，取得專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為60 000元，稅額為7800元;當(dāng)月用水27600元，專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2484元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款為55000元，專(zhuān)用發(fā)票注明稅額7150元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅額。
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同學(xué)你好
計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅額?！N(xiāo)項(xiàng)15600加40000/（1加13%）*130000*（1加10%）*13%減進(jìn)項(xiàng)7800減2484減150
2021 12/23 12:07
84785039 
2021 12/23 12:11
還要求:計(jì)算張某2020年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
立紅老師 
2021 12/23 12:12
同學(xué)你好，還要求:計(jì)算張某2020年應(yīng)納個(gè)人所得稅。——上面的題 不涉及個(gè)稅
84785039
2021 12/23 12:13
阿好的看岔了
立紅老師
2021 12/23 12:22
好的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
84785039
2021 12/23 12:27
中國(guó)某公司職員張某2020年每月從任職單位取得工資12000元; 2020 年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30000元，取得稿酬共計(jì)20000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9000元;上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2020年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元;專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)10000元，依法確定的其他扣除2000元。
要求:計(jì)算張某2020應(yīng)納個(gè)人所得稅。
84785039
2021 12/23 12:27
可以看看這題嘛
立紅老師
2021 12/23 12:33
同學(xué)你好，學(xué)堂 有規(guī)定，不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的，望理解 ；
84785039
2021 12/23 12:42
好的 上面那個(gè)式子列的有點(diǎn)復(fù)雜可以分步做一下嗎 有些數(shù)字不太懂怎么來(lái)的
立紅老師
2021 12/23 12:47
銷(xiāo)項(xiàng)=15600加40000/（1加13%）*13加100000*（1加10%）*13%
進(jìn)項(xiàng)=7800加2484加150
應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
84785039
2021 12/23 12:47
130000和150不太懂
立紅老師
2021 12/23 12:49
同學(xué)你好
銷(xiāo)項(xiàng)=15600加40000/（1加13%）*13%加100000*（1加10%）*13%
進(jìn)項(xiàng)=7800加2484加7150
應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
沒(méi)有130000
84785039
2021 12/23 12:51
15600+40000/（1+13%）*13 這個(gè)13是少打了一個(gè)百分號(hào)嗎
立紅老師
2021 12/23 13:35
銷(xiāo)項(xiàng)=15600加40000/（1加13%）*13%加100000*（1加10%）*13%——這里加上了
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