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異地預(yù)繳的預(yù)繳表中銷售額是合同總金額還是合同總金額除以1.01？

84785028| 提问时间：2021 12/23 12:07
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，銷售額是不含稅的
2021 12/23 12:08
84785028
2021 12/23 12:10
合同總金額是60萬，預(yù)繳表里的銷售額就填60萬除以1.01，是這個意思嗎？
小鎖老師
2021 12/23 12:11
是的，是這個意思的
84785028
2021 12/23 12:14
好的，謝謝。我這個合同是分四個季度繳納的，前三個季度都沒有做預(yù)繳直接開的票，在注冊地的稅務(wù)局繳過稅款了，最后一次開票，在項目地做預(yù)繳，繳納稅款，那前三個季度交的稅可以退回嘛？
小鎖老師
2021 12/23 12:15
在你匯算的時候會退
84785028
2021 12/23 12:16
就是，在我1月份報稅的時候，把增值稅預(yù)繳表報了，然后就會退了是嗎？
小鎖老師
2021 12/23 12:17
是的，是這個意思的
84785028
2021 12/23 12:17
好的，謝謝
小鎖老師
2021 12/23 12:18
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