问题已解决
老師好,我們有一家總公司有一家分公司,然后機器設(shè)備是總公司無償給分公司使用,有協(xié)議,然后業(yè)務(wù)在分公司,關(guān)于機器的維修成本和收入都算分公司的,現(xiàn)在購進一批機器配件,是以總公司名義購進入的總公司庫,可是用還是分公司在用,這如何做賬處理?
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借管理費用等? 貸銀行存款,如果是獨立核算,分公司無票不得稅前扣除
2021 12/23 15:13
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2021 12/23 15:16
入庫入在了總公司,如何出庫下成本?
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 15:21
同學(xué),既然是分公司用就要做到分公司呀,總公司不入庫
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2021 12/23 15:21
可是付錢的是總公司啊
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 15:24
那總公司做其他應(yīng)收款就行了呀,也不用入庫
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2021 12/23 15:31
那就是分公司入庫,做其他應(yīng)付款,總公司借其他應(yīng)收款,總分公司之間不用任何協(xié)議嗎?這往來最后如何處理呢,也不能一直掛著啊
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 16:05
你要給錢給總公司呀,怎么會一直掛著呢
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2021 12/23 16:06
嗯,給錢的話需要簽什么協(xié)議嗎
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 16:07
不需要簽什么協(xié)議
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2021 12/23 16:08
這可以嗎,分公司有了支出但是沒有票啊?
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 16:38
無票只是不得稅前扣除,不影響做賬
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2021 12/23 16:39
出庫同時是要入成本的,那可以稅前扣除這些成本嗎?
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 16:41
無票不得稅前扣除
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2021 12/23 16:42
那這樣操作肯定不行啊,成本還是很大的,您還有別的好的辦法嗎
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 17:14
你想扣除你就要取得你們分公司抬頭的發(fā)票呀。
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2021 12/23 17:17
那總公司也不賣配件啊
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2021 12/23 17:52
同學(xué),這個誰給你開發(fā)票問題你們就要自行去協(xié)商了,稅務(wù)是供應(yīng)商或者總部開給你都可以
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