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老師去年11月的發(fā)票做到今年1月可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2021 12/23 16:40
84785043 
2021 12/23 16:41
老師這個做的話 會計分錄要怎么寫 需要調整去年的年報嗎
郭老師 
2021 12/23 16:41
這個具體的是什么業(yè)務的。
84785043
2021 12/23 16:42
老師是日常的費用 餐費油費差旅費招待費這些
郭老師
2021 12/23 16:43
借以前年度損益調整貸應付賬款或者是銀行存款，按照比例匯算清繳調整。
84785043
2021 12/23 16:44
老師匯算清繳就是去年的成本今年做了 今年的匯算清繳就調減，20年的匯算清繳就調增嗎
郭老師
2021 12/23 16:45
招待費的，你應該看去年的，去年的比例，你看下加上這個業(yè)務需要調解嗎？
84785043
2021 12/23 16:47
老師 就是業(yè)務招待費去年的數據 調減調增 要加上21年做的
84785043
2021 12/23 16:47
今年的數據 就要把20年的業(yè)務招待費減除 剩下實際21年的 再來孰低計算嗎
郭老師
2021 12/23 16:49
是的，可以這么做的。
84785043
2021 12/23 16:50
老師 可以20年的發(fā)票就做到21年里嗎 稅務申報上不做處理
郭老師
2021 12/23 17:09
你好，如果你不抵扣企業(yè)所得稅的，可以的。
84785043
2021 12/24 09:40
老師那這個在一欄填寫 匯算清繳時填寫嗎
郭老師
2021 12/24 09:44
你好，納稅調整明細表招待費有一個扣除項目招待費里面，在這里面不填寫就可以。
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