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小微企業(yè)企業(yè)所得稅征稅率是多少？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 09:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得額；年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得額
2021 12/24 09:50
84784970
2021 12/24 09:54
我公司的利潤(rùn)總額是1,264,143.77,按照小微企業(yè)計(jì)算所得稅，麻煩按照這個(gè)案例寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程，要交多少所得稅
王超老師
2021 12/24 09:57
你好， 100*25%*20%+?264,143.77*50%*20% 要交那么多的企業(yè)所得稅
84784970
2021 12/24 10:01
是不是哪里算錯(cuò)了，我公司實(shí)際上交的是51,414.38
王超老師
2021 12/24 10:02
你的匯算清繳的表導(dǎo)出來(lái)給我看一下好嗎
84784970
2021 12/24 10:02
老師你算出來(lái)的企業(yè)所得稅是76,414.38
84784970
2021 12/24 10:03
發(fā)圖片給您，看的到嗎
84784970
2021 12/24 10:04
已經(jīng)發(fā)了圖片了
王超老師
2021 12/24 10:04
是的，我算的是 76 414.38 因此要向你要資料的
84784970
2021 12/24 10:46
看完資料了嗎，是怎么算的？
王超老師
2021 12/24 10:55
你的A107010的表要給我看一下阿，還有附表阿
84784970
2021 12/24 11:15
其他表沒(méi)數(shù)據(jù)，所以只有主表在電子稅務(wù)局里查得到
王超老師
2021 12/24 13:33
這個(gè)沒(méi)有算出來(lái)的
84784970
2021 12/24 14:02
老師，為啥？
王超老師
2021 12/24 14:22
我算的是 76 414.38 沒(méi)有算出你那個(gè)數(shù)字
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