問(wèn)題已解決

某啤酒廠為增值稅一般納稅人，當(dāng)期銷售啤酒80萬(wàn)元(已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票)，包裝物押金為5.85萬(wàn)元。已知包裝物已逾期尚未歸還，請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 15:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！銷項(xiàng)稅額=80*13%+5.85/（1+13%）*13%=11.07（萬(wàn)元）
2021 12/24 15:38
84784955
2021 12/24 15:42
某工廠(增值稅一般納稅人)2020年4月購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批已入庫(kù)，支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)憑證上注明的價(jià)格為55 000元，為該貨物支付的運(yùn)費(fèi)500元(有運(yùn)輸發(fā)票)，請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)允抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少？
蔣飛老師
2021 12/24 16:03
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：55000*9%=4950
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