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新企業(yè),第一次開票,可以直接開95萬,沒有成本票,是按95萬交企業(yè)所得稅就得了嗎?

84785011| 提问时间:2021 12/24 15:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不可以的,你們?cè)趺茨軟]有成本?如果沒有成本的話,容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票。
2021 12/24 15:39
84785011
2021 12/24 15:40
因?yàn)槭莿偝闪⒌墓狙?,暫時(shí)沒有成本票回來,這樣也不可以嗎?
郭老師
2021 12/24 15:41
你好,那你暫估一個(gè),只要匯算清繳,之前發(fā)票到了都可以的。
84785011
2021 12/24 15:41
那我開45萬的發(fā)票出去,收回10萬這樣的發(fā)票,這樣可以嗎
郭老師
2021 12/24 15:42
可以的,差額的那一部分調(diào)整就可以。
84785011
2021 12/24 15:43
是不是差額的35萬就是要交企業(yè)所得稅,是這樣理解嗎?
郭老師
2021 12/24 15:46
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
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