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年底費用計提分錄怎么寫
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你好，需要是暫估一個嗎？借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2021 12/24 18:30
84785017 
2021 12/24 18:45
跨年的發(fā)票，我就直接借其他應(yīng)付款百銀行存款嗎？嗯，也不涉及什么跨年費用
郭老師 
2021 12/24 18:46
你好，如果但骨和發(fā)票的一樣的可以的。
84785017
2021 12/24 18:49
什么意思??？沒聽懂
郭老師
2021 12/24 18:51
你暫估和發(fā)票一樣的，可以這么做，直接把發(fā)票貼到暫估后面。
84785017
2021 12/24 18:53
我們會計年底暫估了一筆費用，后面什么附件都沒有，來年來了發(fā)票付款就直接借其他應(yīng)付款貸，銀行存款，上年年底多計提的費用就直接借其他應(yīng)付款，貸利潤分配-未分配利潤
郭老師
2021 12/24 18:56
可以的
可以這么做的
84785017
2021 12/24 18:59
這樣操作的話所得稅匯算清繳時，就不需要再做什么了吧
84785017
2021 12/24 19:00
這樣操作，就不涉及跨年費用了？
郭老師
2021 12/24 19:01
多計提的需要調(diào)增
你費用多暫估的部分調(diào)增
84785017
2021 12/24 19:02
就是我賬務(wù)處理借，其他應(yīng)付款，貸，利潤分配，未分配利潤。然后匯算清繳，填表格時還要調(diào)增
郭老師
2021 12/24 19:05
你好
對的
是這么做的
84785017
2021 12/24 19:13
那如果我年底不預(yù)提費用，那么跨年的發(fā)票怎么做賬
郭老師
2021 12/24 19:18
借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款，匯算清繳調(diào)減
84785017
2021 12/24 19:18
如果我暫時不付錢呢，跨年的發(fā)票是不是借，利潤分配，未分配利潤貸，其他應(yīng)付款
郭老師
2021 12/24 19:19
你好，對的是的，可以這么做的。
84785017
2021 12/24 19:21
我是不是可以理解為跨年的發(fā)票就不能出現(xiàn)管理費用，銷售費用等費用類科目
郭老師
2021 12/24 19:23
是的
跨年度的屬于上一年的做利潤分配
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