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老師，特種設(shè)備檢測院我們公司是現(xiàn)金支付的，之前財(cái)務(wù)把他掛了應(yīng)付賬款，實(shí)際是每次都已現(xiàn)金支付，現(xiàn)在要怎么平賬。金額累計(jì)有點(diǎn)多107700元
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您好，您想表達(dá)的是什么意思
2021 12/27 15:41
思頓喬老師 
2021 12/27 15:41
請問發(fā)票來了沒有額？謝謝
84785005 
2021 12/27 15:46
就是拿了發(fā)票給外賬公司，沒有跟他們說已現(xiàn)金支付，所以掛著有10多萬未支付，實(shí)際是已經(jīng)現(xiàn)金支付后拿的發(fā)票
思頓喬老師
2021 12/27 16:00
您好，把發(fā)票計(jì)入成本，沖銷應(yīng)付賬款
借：成本
貸：應(yīng)付賬款
84785005
2021 12/27 16:03
成本早就已經(jīng)計(jì)入了，就是沒有沖掉應(yīng)付賬款，要怎么沖掉她，正常是借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在就是累計(jì)金額太多。是不是只能去補(bǔ)打現(xiàn)金回單或者對賬單。
思頓喬老師
2021 12/27 16:03
請問您之前是怎么做賬的呢？按理來說，計(jì)入了成本就沖銷了呀
84785005
2021 12/27 16:05
老師，是一直沒做付款那個分錄，所以現(xiàn)在想把他做了，但是累計(jì)金額有點(diǎn)多。而且是2年內(nèi)的付款記錄。
思頓喬老師
2021 12/27 16:06
之前是怎么做分錄的
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