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外購(gòu)生產(chǎn)用不銹鋼材一批，從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)格和增值稅分別為1 00萬(wàn)和16萬(wàn)為購(gòu)進(jìn)該批鋼材，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi) 具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，企業(yè)將這批不銹鋼的50%用于職工食堂改造，計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 11:26
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)。 理由：外購(gòu)交通運(yùn)輸服務(wù)用于集體福利的，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，已經(jīng)抵扣的，應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)稅額=【16+10*9%】*50%=8.45
2021 12/28 11:31
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